Skip to main content
  • Een adviesvraag:
    een PT-klant is geblesseerd en kan voorlopig niet trainen.
    Wat is het beste:

    • overeenkomst beëindigen per datum uitval en creditfactuur versturen? Wordt de creditfactuur in dit geval automatisch aangemaakt, met terugwerkende kracht en naar rato?
    • overeenkomst beëindigen vanaf de volgende betalingsperiode/maand en de credits die de klant tegoed heeft na herstel inzetten? uiteraard met akkoord van de klant.

Hi Gert-Jan! :) 

 

Bedankt voor je vraag in de community! 

 

Voor leden die last hebben van een blessure of tijdelijk niet kunnen sporten is het altijd mogelijk om het lidmaatschap te pauzeren. Bij het pauzeren van een lidmaatschap wordt eigenlijk de gefactureerd tot datum (dus de datum tot wanneer de klant voor het laatst betaald heeft) opgeschoven met het aantal dagen van de pauze, de eerstvolgende factuur zal dan weer lopen vanaf de dag na de nieuwe gefactureerd tot datum. Je kunt in onderstaand artikel meer lezen over hoe zo'n pauze werkt en wat daarin belangrijk is. 

 

https://support.virtuagym.com/s/article/Hoe-pauzeer-ik-het-contract-van-een-klant?language=nl_NL

 

Je kunt er ook voor kiezen om het contract inderdaad stop te zetten, er is niet perse een manier die ik hierin zou aanraden want uiteindelijk is het natuurlijk aan jouw en het lid de keuze wat voor jullie het prettigst is. 

 

Wanneer je het lidmaatschap stopzet, en het lid heeft al tot een bepaalde periode betaald dan kun je er inderdaad voor kiezen om het contract stop te zetten per de datum tot wanneer het lid betaald heeft. Dit is wel het makkelijkste omdat je dan niet een factuur gedeeltelijk hoeft te crediteren. De credits kun je dan altijd handmatig bij en afschrijven. 

 

Wanneer je het contract per direct stopzet en een gedeelte van de factuur wilt crediteren dan dien je in principe de hele factuur te crediteren, en het bedrag handmatig of via mollie aan de klant terug te betalen. Wanneer je dit doet via Mollie, storneer dan eerst het bedrag en wacht tot de factuur openstaand is, dan crediteer je deze via opties rechtsbovenin de factuur. Het bedrag zal dan niet nogmaals worden geincasseerd. Voor het gedeelte wat het lid wel moet betalen dien je handmatig een nieuwe factuur aan te maken. 

 

Hopelijk helpt deze informatie je bij het kiezen van de beste optie! 

 

Fijne dag verder :)

 

Groetjes,

Joy


.main-menu-list.main-menu-list--quiclinks { display: none; }