Deze rode kleur/melding krijg je alleen te zien wanneer je filtert op "Openstaand" én op "Automatische incasso". Je ziet mogelijk enkele, rode uitroeptekens en een factuurregel die volledig rood is gemarkeerd in het facturenoverzicht. Als je met de muis over het uitroepteken gaat, dan zie je wat er aan de hand is. Er ontbreken waarschijnlijk bankgegevens van de klant óf deze zijn onvolledig. Wat kan je controleren?

1. Zijn de IBAN én BIC ingevuld? (SEPA)
2. Zijn de IBAN, BIC en naam rekeninghouder ingevuld? (Mollie)
3. Staan er spaties in de IBAN? Dit mag niet als je incasseert via Mollie
4. Staan er niet teveel of te weinig cijfers in de IBAN? Dit controleer je door op "bewerk gegevens" te klikken in het profiel van de klant > controleer IBAN

Wanneer je deze stappen allemaal hebt nagelopen eventueel hebt gecorrigeerd, dan zouden er geen rode markering moeten zien in het overzicht. Zie je deze wel? Neem dan contact op met onze support.

Dit kan meerdere redenen hebben. Hier de meestvoorkomende redenen:

1. De klant heeft mogelijk twee lidmaatschappen afgesloten
2. De klant is overgegaan naar een nieuw lidmaatschap, maar het andere lidmaatschap is niet óf niet op tijd stopgezet (ofwel, de factuur was al aangemaakt in het oude lidmaatschap)
3. De factuur van de vorige maand stond nog open, omdat deze nog niet voldaan was door de klant (of deze was gestorneerd door de klant)
4. Door de vaste incassodatum was de eerste factuur nét te laat en de tweede factuur mogelijk net op tijd, waardoor de klant voor twee facturen tegelijk geïncasseerd wordt. Dit gebeurt over het algemeen alleen met de 1e/2e maand.

De redenen doorlopen, maar nog steeds vragen over een specifiek geval? Neem dan contact op met de support, zodat je eventueel privacygevoelige informatie niet via de community hoeft te delen.

Dit kan pas wanneer de factuur niet meer in behandeling is bij Mollie en de eventuele stornering geregeld is in Mollie en/of met de klant. Als de factuur weer op Openstaand staat, dan kan je de factuur crediteren. 

Lees hier meer uitgebreider over via de vraag die eerder werd gesteld door Joeri en behandeld werd door Rick van de support: 

Dit is afhankelijk van wat er is ingesteld in de Syseeminstellingen, bij het betreffende lidmaatschap. Dit kan je controleren door in de systeeminstellingen naar de bewerkopties voor het lidmaatschap te gaan. Het kan variëren van 1 maand tot 1 dag van tevoren, voor de nieuwe betaalcyclus begint. De betaalcyclus is de periode waarvoor facturen berekend dienen te worden. Stel, bij een maandelijks lidmaatschap dat vanaf de 1e van de maand loopt, dat je zo hebt ingesteld dat de facturen 7 dagen voor de nieuwe betaalcyclus worden aangemaakt, dan betekent dit dat de facturen 7 dagen voor de 1e van de maand worden aangemaakt. Dat gebeurt over het algemeen in de nacht.

Heb je ingesteld dat jouw lidmaatschap lopen vanaf de startdatum van het lidmaatschap? Dan reken je dus bijv. 7 dagen terug vanaf de eerste dag dat de klant weer zou moeten betalen. Heeft de klant betaald tot 16 mei? Dan reken je 7 dagen terug vanaf 16 mei. Dit zou betekenen dat de factuur in de nacht van 10 mei klaarstaat.

Wanneer je filtert op "Openstaand" en op "Automatische incasso" (én Mollie geactiveerd is als betaalmethode), dan kan je de betreffende facturen selecteren en daarna op "Opties" klikken. De onderste optie is "Online betaling uitvoeren". Hiermee stuur je een factuur direct naar Mollie, zodat Mollie deze kan incasseren voor jou.

Pro forma: open deze factuur en klik rechtsboven op "Opties". Je zal hier "Verwijderen" zien staan. Let op: je kan niet meerdere facturen in één keer verwijderen. Dit dien je per stuk te doen.

Definitieve facturen: deze kan je niet verwijderen, omdat deze al een factuurnummer hebben gekregen. In dit geval kan je de factuur crediteren. Dit betekent dat er een tegenfactuur aangemaakt wordt, welke de originele factuur zal wegschrijven. Let op: is dit een factuur die al in behandeling is? Lees dan: "Hoe kan ik een factuur crediteren met Mollie" op hierboven op deze pagina.