In dit artikel wordt uitgelegd wat je moet doen wanneer een lid zijn automatische incasso heeft teruggeboekt nadat je de SEPA resultaten hebt verwerkt en dus afgerond.
Let op! Hoe je storneringen (met of zonder CAMT-bestand) verwerkt voordat je het SEPA bestand hebt afgerond lees je hier.
Stappenplan
- Ga naar “Manage” en vervolgens naar "Financieel.”
- Klik de desbetreffende factuur aan.
- Scroll naar het kopje “Betalingen” en klik op het blauwe prullenbakje achter de betaling.
Let op! Deze facturen worden NIET gemarkeerd als terugboeking van de betaling en blijven in het systeem staan als gewone openstaande facturen.
De verwijdering van de betaling wordt echter wel gelogd in de factuurhistorie onderaan het scherm:
